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一、公司介紹

　　廣東華天寶藥業(yè)有限公司年生產(chǎn)中成藥能力達3000噸，主要劑型有口服液、膠囊、片劑、丸劑、顆粒劑、散劑等共140多個品種，產(chǎn)品行銷國內(nèi)二十八個省、市、自治區(qū)，部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)口銷往美加及東南亞國家。

　　華天寶歷年被評為佛山市先進企業(yè)和文明單位，是順德市確認的規(guī)模企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有廠房占地面積2.8萬平方米，建筑面積2.6萬平方米，擁有300多臺(套)先進的制藥設(shè)備和檢測儀器，設(shè)有現(xiàn)代化的科研和檢測中心，廠房環(huán)境優(yōu)雅，按GMP的要求進行生產(chǎn)經(jīng)營管理。

二、項目背景

　　改善前企業(yè)問題點

　　1年度目標(biāo)不清晰，只有把營業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營目標(biāo)

　　2年度目標(biāo)制定隨意，未進行有效分析

　　3組織能力不能支撐經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)

　　4無預(yù)算管理機制只關(guān)注管理層職能事務(wù)，不關(guān)注經(jīng)營結(jié)果

　　5看似業(yè)績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產(chǎn)值下滑

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營策略經(jīng)營計劃與預(yù)算管理經(jīng)營目標(biāo)與績效管理經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營銷經(jīng)營計劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會季、月經(jīng)營計劃

　　2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營計劃制定年度經(jīng)營計劃與預(yù)

　　算發(fā)布會季、月預(yù)算預(yù)測

　　3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略職能部門經(jīng)營計劃各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營總結(jié)會

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營分析會

　　5調(diào)研總結(jié)報告公司級重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)策劃核心高管激勵

　　機制、績效機制經(jīng)營者系統(tǒng)培養(yǎng)

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績增長44.7%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人均產(chǎn)值增長48.2%

　　4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降42.7%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度預(yù)算模式